单位预算收支总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10777.74 | 一、一般公共服务支出 |
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2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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4 | 四、财政专户管理资金收入 | 3000.00 | 四、公共安全支出 |
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5 | 五、单位资金 |
| 五、教育支出 | 10965.08 |
6 |
|
| 六、科学技术支出 |
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7 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1841.81 |
9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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10 |
|
| 十、卫生健康支出 | 318.21 |
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
|
| 十三、农林水支出 |
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14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
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17 |
|
| 十七、金融支出 |
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18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 652.64 |
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 |
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| 三十一、上划地方政府债券本金利息服务费 |
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32 | 本年收入合计 | 13777.74 | 本年支出合计 | 13777.74 |
33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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34 | 收入总计 | 13777.74 | 支出总计 | 13777.74 |
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单位预算收入总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 13777.74 | 13777.74 | 10777.74 | 3000.00 |
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2 | 205 | 教育支出 | 10965.08 | 10965.08 | 7965.08 | 3000.00 |
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3 | 20503 | 职业教育 | 10965.08 | 10965.08 | 7965.08 | 3000.00 |
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4 | 2050302 | 中等职业教育 | 100.39 | 100.39 | 100.39 |
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5 | 2050305 | 高等职业教育 | 10864.69 | 10864.69 | 7864.69 | 3000.00 |
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6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1841.81 | 1841.81 | 1841.81 |
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7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1841.81 | 1841.81 | 1841.81 |
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8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 727.18 | 727.18 | 727.18 |
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9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796.04 | 796.04 | 796.04 |
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10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 318.59 | 318.59 | 318.59 |
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11 | 210 | 卫生健康支出 | 318.21 | 318.21 | 318.21 |
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12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.21 | 318.21 | 318.21 |
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13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 318.21 | 318.21 | 318.21 |
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14 | 221 | 住房保障支出 | 652.64 | 652.64 | 652.64 |
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15 | 22102 | 住房改革支出 | 652.64 | 652.64 | 652.64 |
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16 | 2210201 | 住房公积金 | 652.64 | 652.64 | 652.64 |
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单位预算支出总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 13777.74 | 9798.05 | 3979.69 |
|
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|
2 | 205 | 教育支出 | 10965.08 | 6985.39 | 3979.69 |
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3 | 20503 | 职业教育 | 10965.08 | 6985.39 | 3979.69 |
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4 | 2050302 | 中等职业教育 | 100.39 |
| 100.39 |
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5 | 2050305 | 高等职业教育 | 10864.69 | 6985.39 | 3879.30 |
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6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1841.81 | 1841.81 |
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7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1841.81 | 1841.81 |
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8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 727.18 | 727.18 |
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9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796.04 | 796.04 |
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10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 318.59 | 318.59 |
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11 | 210 | 卫生健康支出 | 318.21 | 318.21 |
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12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.21 | 318.21 |
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13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 318.21 | 318.21 |
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14 | 221 | 住房保障支出 | 652.64 | 652.64 |
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15 | 22102 | 住房改革支出 | 652.64 | 652.64 |
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16 | 2210201 | 住房公积金 | 652.64 | 652.64 |
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单位预算财政拨款收支总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 10777.74 | 一、一般公共服务支出 |
|
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2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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4 |
|
| 四、公共安全支出 |
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5 |
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| 五、教育支出 | 7965.08 | 7965.08 |
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6 |
|
| 六、科学技术支出 |
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|
|
7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 1841.81 | 1841.81 |
|
|
9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
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10 |
|
| 十、卫生健康支出 | 318.21 | 318.21 |
|
|
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
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12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
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| 十三、农林水支出 |
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14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
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15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
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17 |
|
| 十七、金融支出 |
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18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
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|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 652.64 | 652.64 |
|
|
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
|
| 二十四、预备费 |
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|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
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27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
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|
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28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
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|
|
|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
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|
30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 |
|
| 三十一、上划地方政府债券本金利息服务费 |
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|
32 | 本年收入合计 | 10777.74 | 本年支出合计 | 10777.74 | 10777.74 |
|
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33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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34 | 一、一般公共预算拨款 |
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35 | 二、政府性基金预算拨款 |
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36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
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37 | 收入总计 | 10777.74 | 支出总计 | 10777.74 | 10777.74 |
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单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 10777.74 | 9738.05 | 1039.69 |
2 | 205 | 教育支出 | 7965.08 | 6925.39 | 1039.69 |
3 | 20503 | 职业教育 | 7965.08 | 6925.39 | 1039.69 |
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 100.39 |
| 100.39 |
5 | 2050305 | 高等职业教育 | 7864.69 | 6925.39 | 939.30 |
6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1841.81 | 1841.81 |
|
7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1841.81 | 1841.81 |
|
8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 727.18 | 727.18 |
|
9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796.04 | 796.04 |
|
10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 318.59 | 318.59 |
|
11 | 210 | 卫生健康支出 | 318.21 | 318.21 |
|
12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.21 | 318.21 |
|
13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 318.21 | 318.21 |
|
14 | 221 | 住房保障支出 | 652.64 | 652.64 |
|
15 | 22102 | 住房改革支出 | 652.64 | 652.64 |
|
16 | 2210201 | 住房公积金 | 652.64 | 652.64 |
|
|
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单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 9738.05 | 9080.39 | 657.66 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 8348.33 | 8348.33 |
|
3 | 30101 | 基本工资 | 2369.58 | 2369.58 |
|
4 | 30102 | 津贴补贴 | 326.62 | 326.62 |
|
5 | 30103 | 奖金 | 1456.86 | 1456.86 |
|
6 | 30107 | 绩效工资 | 1609.76 | 1609.76 |
|
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 796.04 | 796.04 |
|
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 318.59 | 318.59 |
|
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 314.37 | 314.37 |
|
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 452.99 | 452.99 |
|
11 | 30113 | 住房公积金 | 652.64 | 652.64 |
|
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50.88 | 50.88 |
|
13 | 302 | 商品和服务支出 | 647.14 |
| 647.14 |
14 | 30201 | 办公费 | 53.37 |
| 53.37 |
15 | 30202 | 印刷费 | 2.34 |
| 2.34 |
16 | 30205 | 水费 | 11.45 |
| 11.45 |
17 | 30206 | 电费 | 38.46 |
| 38.46 |
18 | 30207 | 邮电费 | 40.94 |
| 40.94 |
19 | 30208 | 取暖费 | 45.16 |
| 45.16 |
20 | 30209 | 物业管理费 | 21.20 |
| 21.20 |
21 | 30211 | 差旅费 | 165.01 |
| 165.01 |
22 | 30213 | 维修(护)费 | 8.82 |
| 8.82 |
23 | 30215 | 会议费 | 15.40 |
| 15.40 |
24 | 30216 | 培训费 | 50.87 |
| 50.87 |
25 | 30217 | 公务接待费 | 5.80 |
| 5.80 |
26 | 30228 | 工会经费 | 79.59 |
| 79.59 |
27 | 30229 | 福利费 | 59.24 |
| 59.24 |
28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.06 |
| 6.06 |
29 | 30239 | 其他交通费用 | 8.07 |
| 8.07 |
30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.36 |
| 35.36 |
31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 732.06 | 732.06 |
|
32 | 30302 | 退休费 | 691.82 | 691.82 |
|
33 | 30305 | 生活补助 | 29.67 | 29.67 |
|
34 | 30309 | 奖励金 | 2.50 | 2.50 |
|
35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.07 | 8.07 |
|
36 | 310 | 资本性支出 | 10.52 |
| 10.52 |
37 | 31002 | 办公设备购置 | 10.52 |
| 10.52 |
|
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单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
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注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 11.86 | 11.86 |
|
|
2 | “三公”经费小计 | 11.86 | 11.86 |
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3 | 一、因公出国（境）费 |
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4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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5 | 其他因公出国（境）费 |
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6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.06 | 6.06 |
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7 | 其中：公务用车购置费 |
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8 | 公务用车运行维护费 | 6.06 | 6.06 |
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9 | 三、公务接待费 | 5.80 | 5.80 |
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邯郸幼儿师范高等专科学校2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸幼儿师范高等专科学校2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、ZH24-幼专运行经费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P000024100201 | 项目名称 | ZH24-幼专运行经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1446.00 | 其中：财政 资金 | 1446.00 | 其他资金 | |
保障学校正常运转。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
361.50 | 723.00 | 1084.50 | 1446.00 |
绩效目标 | 1.保障学校正常运转 2.促进教育事业发展 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | 服务教师人数 | 459人 | 在校教师人数 |
质量指标 | 学校正常运转率 | 学校正常运转率 | 100% | 测算 |
时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 测算 |
成本指标 | 电费单价 | 电费单价 | 0.52元/度 | 国家规定 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 测算 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100% | 测算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 调查 |
2、ZH-思政基金绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P00002510088T | 项目名称 | ZH-思政基金 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 | |
思政基金、津贴50万元。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 |
绩效目标 | 1.加强思政教育培训 2.做好学生思政工作 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 思政基金提取人数 | 思政基金提取人数 | 8500人 | 在校大学生人数 |
质量指标 | 培训教师合格率 | 培训教师合格率 | 100% | 文件依据 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 文件依据 |
成本指标 | 纪检津贴提取金额 | 纪检津贴提取金额 | 1.4万元 | 文件依据 |
效益指标 | 社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100% | 项目实施计划 |
可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 100% | 项目实施计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 调查 |
3、ZH24-非财政负担人员经费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P000025100877 | 项目名称 | ZH24-非财政负担人员经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1281.49 | 其中：财政 资金 | 1281.49 | 其他资金 | |
奖励性绩效及外聘教师工资。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | | 1281.49 |
绩效目标 | 1.提高外聘教师工作积极性 2.保障教师合法权益 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发放奖励性绩效人数 | 发放奖励性绩效教工人数 | 430人 | 测算 |
质量指标 | 补贴对象合格率 | 补贴对象合格率 | 100% | 测算 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 外聘教师工资发放及时率 | 100% | 测算 |
成本指标 | 外聘教师工资发放总额 | 外聘教师工资发放总额 | 110万元 | 测算 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 测算 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升率 | 学校保障能力提升率 | 100% | 测算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘教师满意度 | 外聘教师满意度 | 95% | 调查 |
4、ZH24-校内资助经费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P00002510026C | 项目名称 | ZH24-校内资助经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 | |
校内资助经费115万元。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | | 115.00 |
绩效目标 | 1.做好学生资助工作 2.保证贫困学生完成学业 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 提取学生人数 | 提取学生人数 | 6572人 | 测算 |
质量指标 | 资助人员合格率 | 资助学生合格率 | 100% | 文件依据 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 文件依据 |
成本指标 | 提取资金总额 | 提取资金总额 | 115万元 | 文件依据 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用率 | 100% | 调查 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100% | 调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 调查 |
5、ZH24-幼专公务用车购置绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P000025100439 | 项目名称 | ZH24-幼专公务用车购置 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 | |
业务用车18万元。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | | 18.00 |
绩效目标 | 1.保证学校工作正常开展 2.方便教师业务用车 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购买公务用车数量 | 购买公务用车数量 | 1辆 | 文件依据 |
质量指标 | 车辆质量合格率 | 车辆质量合格率 | 100% | 文件依据 |
时效指标 | 按时完成车辆采购 | 按时完成车辆采购 | 按时完成车辆采购 | 文件依据 |
成本指标 | 购买车辆价格 | 购买车辆价格 | 18万元 | 文件依据 |
效益指标 | 经济效益指标 | 车辆使用率 | 车辆使用率 | 100% | 文件依据 |
可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 文件依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | 教师满意率 | 95% | 调查 |
6、ZK-（高校资助）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号）绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P000034100110 | 项目名称 | ZK-（高校资助）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号） |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 343.00 | 其中：财政 资金 | 343.00 | 其他资金 | |
国家助学金343万元。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | | 343.00 |
绩效目标 | 1.培养优秀学生 2.奖励优秀学生 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 获得奖学金人数 | 获得奖学金人数 | 950人 | 文件要求 |
质量指标 | 补贴对象合格率 | 补贴对象合格率 | 100% | 文件要求 |
时效指标 | 奖金发放及时率 | 奖金发放及时率 | 100% | 文件要求 |
成本指标 | 国家励志奖学金补贴标准 | 国家励志奖学金补贴标准 | 0.5万元 | 文件要求 |
效益指标 | 经济效益指标 | 奖励优秀学子 | 奖励优秀学子 | 奖励优秀学子 | 政策依据 |
可持续影响指标 | 保障学生完成学业 | 保障学生完成学业 | 保障学生完成学业 | 政策依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生呢满意度 | 95% | 调查 |
7、ZK-（中职免学费教育）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号）绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P000034100091 | 项目名称 | ZK-（中职免学费教育）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号） |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.10 | 其中：财政 资金 | 117.10 | 其他资金 | |
学校大型修缮工程。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | | 117.10 |
绩效目标 | 1.做好学生免学费工作 2.促进中职教育发展 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 享受免学费人数 | 享受免学费人数 | 1171人 | 测算 |
质量指标 | 补贴标准合格率 | 补贴标准合格率 | 100% | 文件依据 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 文件依据 |
成本指标 | 免学费学生补助金额 | 免学费学生补助金额 | 0.1万元 | 文件依据 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100% | 文件依据 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升率 | 学校保障能力提升率 | 100% | 测算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 调查 |
8、ZK-（中职助学金教育）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号）绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P00003410010C | 项目名称 | ZK-（中职助学金教育）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号） |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 | |
学生助学金 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
4.95 | 9.90 | 14.85 | 19.80 |
绩效目标 | 1.促进教育事业 2.帮助贫困学生 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发放助学金人数 | 发放助学金人数 | 198人 | 文件依据 |
质量指标 | 补助标准合格率 | 补助标准合格率 | 100% | 文件依据 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 文件依据 |
成本指标 | 学生补助金标准金额 | 学生助学金标准金额 | 0.1万元 | 文件依据 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 文件依据 |
社会效益指标 | 学校业务保障能力提升率 | 学校业务保障能力提升率 | 100% | 文件依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 调查 |
9、ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号）绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P00003210007E | 项目名称 | ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号） |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.00 | 其中：财政 资金 | 171.00 | 其他资金 | |
大型修缮171万元。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | | 171.00 |
绩效目标 | 1.加快学校发展 2.促进教育事业 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 本次经费安排项目数量 | 本次经费安排项目数量 | 1项 | 项目计划 |
质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | 100% | 政策要求 |
时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 文件要求 |
成本指标 | 项目安排资金金额 | 项目安排资金金额 | 171万元 | 文件要求 |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升率 | 教学质量提升率 | 100% | 文件要求 |
生态效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100% | 文件要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 调查 |
10、ZK24-思想政治工作课题研究（冀财教【2023】136号）邯郸幼儿师范高等专科学校绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P00000710013J | 项目名称 | ZK24-思想政治工作课题研究（冀财教【2023】136号）邯郸幼儿师范高等专科学校 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 | |
思想政治工作研究经费。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | | 0.50 |
绩效目标 | 1.做好课题研究 2.促进学校发展 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 思想政治工作课题数量 | 思想政治工作课题数量 | 1项 | 文件要求 |
质量指标 | 课题质量和合格率 | 课题质量合格率 | 100% | 文件依据 |
时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 文件依据 |
成本指标 | 思想政治工作课题补助金额 | 思想政治工作课题补助金额 | 0.5万元 | 文件依据 |
效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 文件依据 |
可持续影响指标 | 学校保障能力提升率 | 学校保障能力提升率 | 100% | 文件依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | 95% | 调查 |
11、ZX24-市级高校生均拨款绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P00004010008X | 项目名称 | ZX24-市级高校生均拨款 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 | |
大型修缮190万元，办公设备购置10万元。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | | 200.00 |
绩效目标 | 1.全面培养人才 2.落实生均拨款水平不低于1.2万元 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 符合政策学生人数 | 符合政策学生人数 | 8490人 | 在校大学生人数 |
质量指标 | 资金使用合格率 | 资金使用合格率 | 100% | 文件依据 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 文件依据 |
成本指标 | 生均财政投入数 | 生均财政投入数 | ≥1.2万元 | 文件依据 |
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 文件依据 |
可持续影响指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升率 | 100% | 文件依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 调查 |
12、ZX24-市级中等职业教育生均公用经费绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P00003910009D | 项目名称 | ZX24-市级中等职业教育生均公用经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.59 | 其中：财政 资金 | 80.59 | 其他资金 | |
大型修缮80.59万元。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | | 80.59 |
绩效目标 | 1.保证公办中职学校经费 2.促进公办中职学校发展 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 补助生均公用经费人数 | 补助生均公用经费人数 | 806人 | 参照在校人数 |
质量指标 | 补贴标准合格率 | 补贴标准合格率 | 100% | 政策要求 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 文件依据 |
成本指标 | 人均补助金额 | 人均补助金额 | 0.1万元 | 文件依据 |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生比率 | 受益学生比率 | 100% | 文件依据 |
可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 100% | 政策要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 调查 |
13、ZX24-幼专锁定人员工资保障绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P00004010004F | 项目名称 | ZX24-幼专锁定人员工资保障 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.70 | 其中：财政 资金 | 107.70 | 其他资金 | |
学校自收自支人员工资 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
27.00 | 54.00 | 81.00 | 107.70 |
绩效目标 | 1.保障人员经费 2.促进工作发展 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 锁定人员工资保障人数 | 锁定人员工资保障人数 | 7人 | 文件依据 |
质量指标 | 锁定人员合格率 | 锁定人员合格率 | 100% | 文件依据 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 文件依据 |
成本指标 | 锁定人员工资保障金额 | 锁定人员工资保障金额 | 107.7万元 | 测算 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 100% | 文件依据 |
社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 100% | 文件依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 锁定教师满意度 | 锁定教师满意度 | 95% | 调查 |
14、专用材料绩效目标表
单位：万元 |
项目编码 | 13040024P00002510090R | 项目名称 | 专用材料 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.51 | 其中：财政 资金 | 29.51 | 其他资金 | |
专用材料29.51万元。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | | 29.51 |
绩效目标 | 1.保障学生专业经费 2.促进学校发展 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 本次申请项目数量 | 本次申请项目数量 | 1项 | 测算 |
质量指标 | 专用材料质量合格率 | 专用 材料质量合格率 | 100% | 文件依据 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 文件依据 |
成本指标 | 本次申请项目资金金额 | 本次申请项目资金金额 | 29.51万元 | 测算 |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 测算 |
可持续影响指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100% | 测算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 调查 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
合 计 |
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| 1402.69 | 568.69 |
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| 834.00 |
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| 1402.69 |
邯郸幼儿师范高等专科学校小计 |
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| 1402.69 | 568.69 |
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| 834.00 |
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| 1402.69 |
ZH24-幼专运行经费 | 1446.00 | 纸制品 | A07100300 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 |
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| 20.00 |
|
| 20.00 |
ZH24-幼专运行经费 | 1446.00 | 纸制品 | A07100300 | 万元 | 1 | 70.00 | 70.00 |
|
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| 70.00 |
|
| 70.00 |
ZH24-幼专运行经费 | 1446.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 176.00 | 176.00 |
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|
| 176.00 |
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| 176.00 |
ZH24-幼专运行经费 | 1446.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 |
|
|
| 40.00 |
|
| 40.00 |
ZH24-幼专运行经费 | 1446.00 | 保安服务 | C05040300 | 万元 | 1 | 95.00 | 95.00 |
|
|
| 95.00 |
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| 95.00 |
ZH24-幼专运行经费 | 1446.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 万元 | 1 | 135.00 | 135.00 |
|
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| 135.00 |
|
| 135.00 |
ZH24-幼专运行经费 | 1446.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 280.00 | 280.00 |
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| 280.00 |
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| 280.00 |
ZH24-幼专公务用车购置 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 |
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| 18.00 |
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| 18.00 |
ZK-（中职免学费教育）提前2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168号） | 117.10 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 117.10 | 117.10 | 117.10 |
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| 117.10 |
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126号） | 171.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
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| 171.00 |
ZX24-市级高校生均拨款 | 200.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 10.00 |
ZX24-市级高校生均拨款 | 200.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
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| 190.00 |
ZX24-市级中等职业教育生均公用经费 | 80.59 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 80.59 | 80.59 | 80.59 |
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| 80.59 |
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注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
邯郸幼儿师范高等专科学校上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 截止时间：2023-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
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注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
