2024 年度

部门决算公开文本

预算代码：360169

单位名称：邯郸幼儿师范高等专科学校

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“ 三公” 经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2

五、财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1 、坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针； 2 、秉承以人为本的办学理念，落实立德树人根本任务； 3 、承担人才培科学研究、社会服务和文化传承创新等基本职能； 4 、致力于幼儿教师教育， 以培养合格的幼儿教师为主要任务；  5 、培养富有爱国情怀和社会责任感，具有健全的人格和开阔的视野，具备良好的职业道德、宽厚的文化基础、扎实的专业能力，具有创新精神和实践能力的应用型和服务型人才；  6 、学校主要教育形式为全日制专科教育，适当开展其他形式的办学活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“ 单位”）共 1 个，具体情况如下：

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01  表

部门（单位） ： 邯郸幼儿师范高等专科学校                 2024 年度                                         金额单位：万元

注 ：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02  表

部门（单位） ：邯郸幼儿师范高等

专科学校  2024  年度                           金额单位：万元

注 ：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位） ： 邯郸幼儿师范高等专科学校                      2024   年度                                     金额单位：万元

注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05  表

编制部门（单位） ： 邯郸幼儿师范高等专科学校 2024   年度 金额单位：万元

注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  表

部门（单位） ： 邯郸幼儿师范高等专科学校 2024 年度 金额单位： 万元

注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07  表

部门（单位） ： 邯郸幼儿师范高等专科学校 2024  年度                                   金额单位：万元

注 ：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。 （如无相关数据 ，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08  表

部门（单位） ：邯郸幼儿师范高等专科

学校  2024  年度 金额单位：万元

注 ：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。 （如无相关数据 ，则需注明空表列示）

财政拨款“ 三公 ”经费支出决算表

公开 09  表

部门（单位） ： 邯郸幼儿师范高等专科学校               2024 年度                                                    金额单位： 万元

注 ：本表反映部门本年度财政拨款“ 三公 ”经费支出预决算情况 。其中： 预算数为 “ 三公 ”经费全年预算数 ，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,601.47万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,267.52  万元，增长 10.3% ，主要原因是招生规模扩大， 非师范专业增加，收费标准提高所致。

图 1     ： 2023-2024  年收支总计对比图（万元）

13601.47

13600.00

13400.00

13200.00

13000.00

12800.00

12600.00

12333.95

12400.00

12200.00

12000.00

11800.00

11600.00

2023 年 2024  年

二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 13,601.47  万元，其中：财政拨款收入 10,659.09 万元， 占 78.4%；上级补助收入 0.00 万元， 占0.0%；事业收入 2,942.38  万元， 占 21.6%；经营收入 0.00  万元，占 0.0%； 附属单位上缴收入 0.00  万元， 占0.0%；其他收入 0.00万元， 占 0.0%。

图 2 ：收入决算构成情况图

其他收入

事业收入 21 . 6%

财政拨款收入上级补助收入事业收入

经营收入

附属单位上缴收入其他收入

上级补助收入

0.0%

三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 13,601.47  万元，其中：基本支出 9,436.96  万元， 占 69.4%；项目支出 4, 164.51  万元， 占

30.6%；上缴上级支出 0.00  万元， 占 0.0%；经营支出 0.00  万元，占 0.0%；对附属单位补助支出0.00  万元， 占 0.0%。

图 3 ：支出决算构成情况图

上缴上级支出

基本支出

0.0%

项 目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

对附属单位补助支出 0.0%

基本支出 69.4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为10,659.09  万元。与 2023  年度相比，财政拨款收支各增加 262.60万元，增长 2.5% ，主要原因是招生规模扩大，非师范专业增加，收费标准提高所导致。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 10,659.09  万元,  比上年增加 262.60  万元，增长 2.5% ，主要原因是招生规模扩大， 非师范专业增加，收费标准提高所导致； 本年支出 10,659.09  万元，比上年增加 262.60  万元，增长 2.5% ，主要原因是招生规模扩大， 非师范专业增加，收费标准提高所导致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,659.09万元, 比上年增

加 262.60  万元，增长 2.5% ，主要原因是招生规模扩大，非师范专业增加，收费标准提高所导致； 本年支出 10,659.09 万元，比上年增加 262.60  万元，增长 2.5% ，主要原因是招生规模扩大，非师范专业增加，收费标准提高所导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00  万元，比上年增加0.00  万元，增长0.00% ，主要原因是； 本年支出0.00  万元， 比上年增加 0.00  万元，增长 0.00% ，主要原因是。

3.    国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00  万元，比上年增加 0.00 万元，增长0.00% ，主要原因是； 本年支出0.00  万元， 比上年增加 0.00  万元，增长 0.00% ，主要原因是。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 10 ,659.09  万元，完成年初预算的 98.9% ， 比年初预算减少 118.65  万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少，项目减少 ；本年支出 10,659.09  万元，完成年初预算的 98.9% ， 比年初预算减少 118.65  万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少，项目减少 。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.9% ，比年初预算减少 118.65  万元，主要原因是人员经费减少，项目减

少；支出完成年初预算的 98.9% ，比年初预算减少 118.65  万元，主要原因是人员经费减少，项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00  万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0% ，比年初预算增加 0.00  万元，主要原因是。

3.    国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的

0.0 % ，比年初预算增加 0.00  万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0% ，比年初预算增加 0.00  万元，主要原因是。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 10,659.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出8,959.46   万元， 占 84. 1% ，主要用于教育教学等支出；社会保障和就业 （类） 支出 728.78万元， 占6.8% ，主要用于养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康（类） 支出318 .21  万元 ， 占3.0% ，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 652.64万元， 占6. 1% ，主要用于住房 公积金等支出；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 9,436.96  万元，其中：

人员经费8,841. 18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费595 .78万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“ 三公”   经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.86 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 37.8% ，较预算减少 7.38 万元，降低 62.2% ，主要原因是落实过紧日子要求；较 2023 年度决算减少 0.81  万元，降低 15.3% ，主要原因是落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国

（境）费支出预算为 0.00  万元,支出决算 0.00  万元。完成预算的 0.0% 。因公出国（境） 费支出较预算增加0.00  万元，增长 0.0%,主要原因是当年未有人员出国；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是当年未有人员出国。因公出国（境） 团组 0 个、共 0人、参加其他单位组织的因公出国（境） 团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境） 团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.06  万元，支出决算 4.48  万元，

完成预算的 73.9%,较预算减少 1.58  万元，降低 26. 1%,主要原因是严控支出；较上年减少 0.81  万元，降低 15.3%, 主要原因是严控支出。其中：

公务用车购置费支出0.00  万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“ 公务用车购置” 经费支出0 .00  万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00  万元，增长 0.0%,主要原因是当年未公车购入；较上年增加 0.00  万元，增长 0.00%, 主要原因是当年未公车购入。

公务用车运行维护费支出4.48  万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.48  万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.58  万元，降低 26. 1%,主要原因是公车报废一辆，严控支出；较上年减少 0.81  万元，降低 15 .3% ，主要原因是公车报废一辆，严控支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 5.80  万元，支出决算 0.00  万元，完成预算的0.0% 。公务接待费支出较预算减少5 . 80  万元， 降低 100 .0% , 主要原因是当年未招待；较上年度增加 0.00  万元，增长 0.00%,主要原因是当年未招待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出0.00  万元，较 2023 年度增加 0.00  万元，增长 0.00% 。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,206.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 135.66 万元、政府采购工程支出 562.48万元、政府采购服务支出 508 . 17  万元 。授予中小企业合同金额1206.32万元， 占政府采购支出总额的10.0% ，其中授予小微企业合同金额 1206.32  万元， 占政府采购支出总额的10.0% 。

八 、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加0 辆，主要是当年未购车。其中， 副部（省）级及以上领导用车 0辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是当年未购车。单位价值100 万元（含）以上设备（不含车辆） 1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4, 164.507678  万元（决算金额）。其中， 一般公共预算项目 13 个，涉及资金 1,222. 128811万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0  万元， 占政府性基金预算项目支出总额的

0%； 国有资本经营预算项目0 个，涉及资金 0 万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 ZX-(中职助学金教育)提前 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168  号）、ZK- （中职免学费教育）提前 2024年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168 号）、ZX24-市级中等职业教育生均公用经费、2023 年秋中职免学费、ZK-（高校资助）提前 2024 年中央学生资助补助（直达冀财教[2023]168  号）、 ZX24-幼专锁定人员工资保障、 ZK-（高校资助）2024 年学生资助中央补助经费（直达冀财教[2024]102 号）、ZK23-中央现代职业教育质量提升计划补助资金（冀财教【2023】69 号） 、ZK-提前 2024 年现代职业教育质量提升（冀财教[2023]126  号）、ZK-（高校资助）2024  年学生资助中央补助经费（直达冀财教[2024]66

号）、2024 年秋季学期高校国家助学金和退役士兵助学金市级、

2024 年春季学期高校国家助学金和退役士兵助学金市级、 2024 年

秋季学期高校国家助学金和退役士兵助学金（提标）市级等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,222. 128811万元，政府性基金预算支出0  万元， 国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，绩效目标设定清晰准确，绩效指标完整、

科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价， 达到了预期绩效目标，资金很好地发挥了效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 ZK-（高校资助） 2024 年学生资助中央补助经费（直达冀财教[2024]102 号） 、ZK- （高校资助）2024 年学生资助中央补助经费（直达冀财教[2024]66 号）、 ZX24-市级高校生均拨款等 23 个项目绩效自评结果。

2024  年春季学期高校国家助学金和退役士兵助学金市级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标， 2024  年春季学期高校国家助学金和退役士兵助学金市级项目绩效自评得分为100 分（绩效自评表附后） 。全年预算数为99 .396  万元，执行数为99 .396万元，完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况： 一是培养优秀学生；二是保证学生不因贫困而辍学。发现的主要问题及原因是：

一是学校各部门配合度不高；二是报销凭证不及时 。下一步改进措施：一是资金尽快发放到位；二是保障学生权益。

预算安排情况(调整后)

99. 到位数396000

99. 其中:财政396000  资金

0 其他

总体完成率(%)

100.00

0.00

单项指标完 自评得分成情况

符号 值 单位(文字

指标

10

行率

自评总

分

五、存在问题原因

及整改措

施

填报人:

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成 ”或“未完成 ”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、 自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成 ”， 自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写， 自评得分应小于

100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率 10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度 ”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率 ”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95% ”时，“预算执行率 ”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成 ”。 9.当“单项指标完成情况 ”填“未完成 ”时， 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上） ，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位 2024 年无财政重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08表）无相应收支，故空表列示。

2.    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余） ：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，  因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费