邯郸幼儿师范高等专科学校收支预算
单位预算收支总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7919.05 | 一、一般公共服务支出 |
|
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
5 | 五、事业收入 | 1672 | 五、教育支出 | 8084.18 |
6 | 六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
7 | 七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 | 八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 518.74 |
9 | 九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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10 |
|
| 十、卫生健康支出 | 599.07 |
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
|
| 十三、农林水支出 |
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14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
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15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
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17 |
|
| 十七、金融支出 |
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18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
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19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 389.06 |
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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22 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
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| 二十四、预备费 |
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25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
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27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
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29 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 | 本年收入合计 | 9591.05 | 本年支出合计 | 9591.05 |
32 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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33 | 收入总计 | 9591.05 | 支出总计 | 9591.05 |
单位预算收入总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 9591.05 | 9591.05 | 7919.05 |
| 1672 |
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2 | 205 | 教育支出 | 7784.18 | 7784.18 | 6112.18 |
| 1672 |
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3 | 20503 | 职业教育 | 7784.18 | 7784.18 | 6112.18 |
| 1672 |
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4 | 2050305 | 高等职业教育 | 7784.18 | 7784.18 | 6112.18 |
| 1672 |
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5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.63 | 40.63 | 40.63 |
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6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.63 | 40.63 | 40.63 |
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7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.63 | 40.63 | 40.63 |
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8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518.74 | 518.74 | 518.74 |
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9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 259.37 | 259.37 | 259.37 |
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10 | 210 | 卫生健康支出 | 599.07 | 599.07 | 599.07 |
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11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 599.07 | 599.07 | 599.07 |
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12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 599.07 | 599.07 | 599.07 |
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13 | 221 | 住房保障支出 | 389.06 | 389.06 | 389.06 |
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14 | 22102 | 住房改革支出 | 389.06 | 389.06 | 389.06 |
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15 | 2210201 | 住房公积金 | 389.06 | 389.06 | 389.06 |
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单位预算支出总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 9591.05 | 5928.96 | 3662.09 |
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2 | 205 | 教育支出 | 7784.18 | 4122.09 | 3662.09 |
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3 | 20502 | 职业教育 | 7784.18 | 4122.09 | 3662.09 |
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4 | 2050204 | 高等职业教育 | 7784.18 | 4122.09 | 3662.09 |
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5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.63 | 40.63 |
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6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.63 | 40.63 |
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7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.63 | 40.63 |
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8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518.74 | 518.74 |
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9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 259.37 | 259.37 |
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10 | 210 | 卫生健康支出 | 599.07 | 599.07 |
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11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 599.07 | 599.07 |
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12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 599.07 | 599.07 |
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13 | 221 | 住房保障支出 | 389.06 | 389.06 |
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14 | 22102 | 住房改革支出 | 389.06 | 389.06 |
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15 | 2210201 | 住房公积金 | 389.06 | 389.06 |
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单位预算财政拨款收支总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 7919.05 | 一、一般公共服务支出 |
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2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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4 |
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| 四、公共安全支出 |
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5 |
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| 五、教育支出 | 6890.29 | 6890.29 |
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6 |
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| 六、科学技术支出 |
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7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 40.63 | 40.63 |
|
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9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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10 |
|
| 十、卫生健康支出 | 599.07 | 599.07 |
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11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
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12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
|
| 十三、农林水支出 |
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14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
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15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
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17 |
|
| 十七、金融支出 |
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18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
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|
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|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 389.06 | 389.06 |
|
|
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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|
|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
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| 二十四、预备费 |
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25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
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27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
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29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 | 本年收入合计 | 7919.05 | 本年支出合计 | 7919.05 | 7919.05 |
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32 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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33 | 一、一般公共预算拨款 |
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|
34 | 二、政府性基金预算拨款 |
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35 | 三、国有资本经营预算拨款 |
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36 | 收入总计 | 7919.05 | 支出总计 | 7919.05 | 7919.05 |
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单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 7919.05 | 5839.45 | 2079.6 |
2 | 205 | 教育支出 | 6112.18 | 4032.58 | 2079.6 |
3 | 20502 | 普通教育 | 6112.18 | 4032.58 | 2079.6 |
4 | 2050204 | 高中教育 | 6112.18 | 4032.58 | 2079.6 |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.63 | 40.63 |
|
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.63 | 40.63 |
|
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.63 | 40.63 |
|
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518.74 | 518.74 |
|
9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 259.37 | 259.37 |
|
10 | 210 | 卫生健康支出 | 599.07 | 599.07 |
|
11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 599.07 | 599.07 |
|
12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 599.07 | 599.07 |
|
13 | 221 | 住房保障支出 | 389.06 | 389.06 |
|
14 | 22102 | 住房改革支出 | 389.06 | 389.06 |
|
15 | 2210201 | 住房公积金 | 389.06 | 389.06 |
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单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 5928.96 | 5398.96 | 530 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 5095.33 | 5095.33 |
|
3 | 30101 | 基本工资 | 1933.99 | 1933.99 |
|
4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.36 | 3.36 |
|
5 | 30107 | 绩效工资 | 1304.88 | 1304.88 |
|
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 518.74 | 518.74 |
|
7 | 30109 | 职业年金缴费 | 259.37 | 259.37 |
|
8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 255.87 | 255.87 |
|
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 339.89 | 339.89 |
|
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.65 | 48.65 |
|
11 | 30113 | 住房公积金 | 389.06 | 389.06 |
|
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 41.52 | 41.52 |
|
13 | 302 | 商品和服务支出 | 530 |
| 530 |
14 | 30201 | 办公费 | 35.70 |
| 35.70 |
15 | 30202 | 印刷费 | 1.91 |
| 1.91 |
16 | 30205 | 水费 | 9.35 |
| 9.35 |
17 | 30206 | 电费 | 36.86 |
| 36.86 |
18 | 30207 | 邮电费 | 35.20 |
| 35.20 |
19 | 30208 | 取暖费 | 36.85 |
| 36.85 |
20 | 30209 | 物业管理费 | 17.30 |
| 17.30 |
21 | 30211 | 差旅费 | 108.81 |
| 108.81 |
22 | 30213 | 维修(护)费 | 7.20 |
| 7.20 |
23 | 30215 | 会议费 | 13.84 |
| 13.84 |
24 | 30216 | 培训费 | 48.59 |
| 48.59 |
25 | 30217 | 公务接待费 | 7.17 |
| 7.17 |
26 | 30228 | 工会经费 | 64.78 |
| 64.78 |
27 | 30229 | 福利费 | 48.35 |
| 48.35 |
28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 |
| 5.60 |
29 | 30239 | 其他交通费 | 11.31 |
| 11.31 |
30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.59 |
| 32.59 |
31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 303.63 | 303.63 |
|
32 | 30301 | 离休费 |
|
|
|
33 | 30302 | 退休费 | 8.04 | 8.04 |
|
34 | 30305 | 生活补助 | 23.08 | 23.08 |
|
35 | 30309 | 奖励金 | 0.44 | 0.44 |
|
36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 272.07 | 272.07 |
|
37 | 310 | 资本性支出 | 8.59 |
| 8.59 |
38 | 31002 | 办公设备购置 | 8.59 |
| 8.59 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
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|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
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|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 75.2 | 75.2 |
|
|
2 | “三公”经费小计 | 12.77 | 12.77 |
|
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3 | 一、因公出国（境）费 |
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4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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5 | 其他因公出国（境）费 |
|
|
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6 | 二、公务用车购置及运维费 |
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7 | 其中：公务用车购置费 |
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8 | 公务用车运行维护费 | 5.6 | 5.6 |
|
|
9 | 三、公务接待费 | 7.17 | 7.17 |
|
|
10 | 四、会议费 | 13.84 | 13.84 |
|
|
11 | 五、培训费 | 48.59 | 48.59 |
|
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邯郸幼儿师范高等专科学校2021年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸幼儿师范高等专科学校2021年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
1、坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针；
2、秉承以人为本的办学理念，落实立德树人根本任务；
3、承担人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等基本职能；
4、致力于幼儿教师教育，以培养合格的幼儿教师为主要任务；
5、培养富有爱国情怀和社会责任感，具有健全的人格和开阔的视野，具备良好的职业道德、宽厚的文化基础、扎实的专业能力，具有创新精神和实践能力的应用型和服务型人才；
6、学校主要教育形式为全日制专科教育，适当开展其他形式的办学活动。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
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邯郸幼儿师范高等专科学校 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
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二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2021年预算收入万元，其中：一般公共预算收入7919.05万元。，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入1672万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸幼儿师范高等专科学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出9591.05万元，其中基本支出5928.96万元，包括人员经费5398.96万元和日常公用经费530万元；项目支出3662.09万元，主要为ZQ-邯郸幼专仪器设备家具采购2000万元，ZH-邯郸幼专精神文明奖励200万元，ZH-邯郸幼专弥补职工保障缴费60万元，ZH-邯郸幼专外聘教师工资200万元，ZH-邯郸幼专教育教学经费40万元，ZH-邯郸幼专培训费9万元，ZH-邯郸幼专维护费210万元，ZH-邯郸幼专运行经费863.49万元。ZH-邯郸幼专高校资助提前下达2021年中央学生资助补助（冀财教[2020]166号）直达资金39.6万元，ZH-提前下达邯郸幼专2021年现代职业教育质量提升计划中央资金（参照冀财教[2020]153号）40万元。
3、比上年增减情况
2021年预算收支安排9591.05万元，较2020年预算7201.49万元（增加）2389.56万元，其中：事业收入-学生学费增加389.56万元，增加项目支出2000万元，主要为增加ZH-邯郸幼专仪器设备家具采购2000万元等。
三、机关运行经费安排情况
我单位为事业单位，公用经费530万元的安排主要包括办公费35.7万元，印刷费1.91万元，水费9.35万元，电费36.86万元，邮电费35.2万元，取暖费36.85万元，物业管理费17.3万元，差旅费108.81万元，维修(护)费7.2万元，会议费13.84万元，培训费48.59万元，公务接待费7.17万元，工会经费64.78万元，福利费48.35万元，公务用车运行维护费5.6万元，其他商品和服务支出32.59万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排61.36万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费5.6万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车运维费5.6万元）；公务接待费7.17万元；培训费48.59万元;与2020年相比减少0.55万元。
五、预算绩效信息
271.ZK-邯郸幼儿师范高等专科学校高校资助提前下达冀财教【2020】166号直达资金绩效目标表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
项目编码 | 1304002146NO7G19GIIFS | 项目名称 | ZK-邯郸幼儿师范高等专科学校高校资助提前下达冀财教【2020】166号直达资金 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.60 | 其中：财政资金 | 39.60 | 其他资金 | 0 |
帮助学生就学，提高学生学业水平。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
绩效目标 | 1.帮助学生完成学业 2.提高学生成绩 3.促进学生发展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | 补助学生人数 | ≥400人 |
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质量指标 | 受助学生合格率 | 受助学生合格率 | ≥100百分比 |
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时效指标 | 补助资金及时率 | 补助资金及时率 | ≥100百分比 |
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成本指标 | 人均补助水平 | 人均补助水平 | ≥990元 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力情况 | 业务保障能力情况 | ≥100百分比 |
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社会效益指标 | 受助学生档案电子化 | 受助学生档案电子化 | ≥100百分比 |
|
生态效益指标 | 校园绿化比例 | 校园绿化比例 | ≥90百分比 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥98百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥98百分比 |
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272.ZK-提前下达邯郸幼专2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（参照直达资金）冀财教【2020】153号绩效目标表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
项目编码 | 130400216RDM9G4YVSIAW | 项目名称 | ZK-提前下达邯郸幼专2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金（参照直达资金）冀财教【2020】153号 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | 0 |
改善办学条件，提高教学质量。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
绩效目标 | 1.改善办学条件 2.提高办学质量 3.增加学校知名度 4.创造品牌效应 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 质量提升金额发放数量 | 质量提升金额发放数量 | 40万元 |
|
质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100百分比 |
|
时效指标 | 资金及时发放率 | 资金及时发放率 | ≥100百分比 |
|
成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥100百分比 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥100百分比 |
|
社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 |
|
生态效益指标 | 校园绿化率 | 校园绿化率 | ≥100百分比 |
|
可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥100百分比 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | <98百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥98百分比 |
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273.ZH-幼专培训费绩效目标表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
项目编码 | 13040021AZMHW57I48BLG | 项目名称 | ZH-幼专培训费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政资金 | 9.00 | 其他资金 | 0 |
教师培训50万元 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00% | 3.00% | 3.00% |
绩效目标 | 1.提高教师水平 2.开拓教师眼界 3.提高学校整体水平 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | 培训教师人数 | ≥1000人 |
|
质量指标 | 教师培训优良率 | 培训教师优良比例 | ≥100百分比 |
|
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时情况 | ≥100百分比 |
|
成本指标 | 培训教师成本 | 培训教师成本 | ≥500元 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥95百分比 |
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社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1500人 |
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可持续影响指标 | 业务能力增强率 | 业务能力增强情况 | ≥100百分比 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥98百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥98百分比 |
|
274.ZH-幼专精神文明奖励绩效目标表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
项目编码 | 13040021DZBBXUV16AG27 | 项目名称 | ZH-幼专精神文明奖励 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 | 0 |
精神文明奖200万元 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
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绩效目标 | 1.通过发放精神文明奖励，激发教师爱岗敬业精神。共创文明校园。 2.保障教师权益 3.教师安心工作 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 教师精神文明奖励平均发放标准 | 教师发放精神文明奖平均数 | ≥6250元 |
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质量指标 | 精神文明奖励发放达标率 | 精神文明奖励发放达标率 | ≥100百分比 |
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成本指标 | 人均奖励金额 | 基本人均奖励标准 | 5000元 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 学校对业务保障能力的提升情况 | ≥95百分比 |
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社会效益指标 | 教育教学任务完成率 | 教师对基本教学任务的完成情况 | ≥100百分比 |
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生态效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥100百分比 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校的满意程度 | ≥100百分比 |
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服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师的满意程度 | ≥100百分比 |
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服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生的满意程度 | ≥100百分比 |
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275.ZH-幼专外聘教师工资绩效目标表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
项目编码 | 13040021E2CKVEHYWK1KI | 项目名称 | ZH-幼专外聘教师工资 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 | 0 |
发放外聘教师工资 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
绩效目标 | 1.保障外聘教师工资 2.保障外聘教师权益 3.保证外聘教师安心工作 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 补贴对象合格率 | 外聘教师的补贴合格率 | ≥100百分比 |
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时效指标 | 及时发放率 | 及时发放情况 | ≥100百分比 |
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成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 4万元 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 学校对业务保障能力的提升情况 | ≥90百分比 |
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社会效益指标 | 教学任务完成率 | 教学任务完成情况 | ≥100百分比 |
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社会效益指标 | 学校运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥100百分比 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘教师的满意度 | 外聘教师对工资发放的满意情况 | ≥100百分比 |
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服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 学生的满意情况 | ≥100百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 学校的满意度 | 学校的满意情况 | ≥100百分比 |
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276.ZQ-邯郸幼专仪器设备家具采购绩效目标表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
项目编码 | 13040021FR901N7A6HN7Z | 项目名称 | ZQ-邯郸幼专仪器设备家具采购 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政资金 | 2000.00 | 其他资金 | 0 |
购买仪器教学设备。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
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| 1000.00% | 1000.00% |
绩效目标 | 1.满足学生需要 2.满足教学需要 3.保障正常教育教学活动 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购置设备台数 | 反映购买设备台数 | 13000台 |
|
质量指标 | 购买设备合格率 | 反映购买设备占总设备的合格比率 | ≥100% |
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时效指标 | 完成率 | 当年设备采购完成情况 | ≥100% |
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效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 学校对教学保障能力的提升情况 | 100% |
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社会效益指标 | 教学任务完成率 | 教学任务完成情况 | 100% |
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可持续影响指标 | 长期实用性 | 能够长期使用，满足学生教育需求 | ≥100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校对设备购置的满意程度 | ≥100% |
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服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对设备购置的满意程度 | ≥100% |
|
服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对设备购置的满意程度 | ≥100% |
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277.ZH-幼专运行经费绩效目标表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
项目编码 | 13040021H8WUCUPA4M6A3 | 项目名称 | ZH-幼专运行经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 863.49 | 其中：财政资金 | 863.49 | 其他资金 | 0 |
保障学校正常运转，需用资金912万元 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
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| 432.00% | 432.00% |
绩效目标 | 1.保障学校正常运转 2.保证学校教育教学活动开展 3.保证学生生活需要 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 用水数量 | 水的数量 | 268421方 |
|
质量指标 | 水质合格率 | 用水的合格情况 | ≥100百分比 |
|
时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95百分比 |
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成本指标 | 电费单价 | 电费每度价格 | 0.53元 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 学校对业务保障能力的提升情况 | ≥95百分比 |
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社会效益指标 | 教学任务完成率 | 教学任务完成情况 | ≥100百分比 |
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社会效益指标 | 学校运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥100百分比 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对整体满意度 | ≥100百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对整体满意度 | ≥100百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校对整体满意度 | ≥100百分比 |
|
278.ZH-幼专维修（户）维护费绩效目标表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
项目编码 | 13040021KO93X4GYC01GS | 项目名称 | ZH-幼专维修（户）维护费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政资金 | 210.00 | 其他资金 | 0 |
校园设施维修210万元， |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
50.00% | 50.00% | 50.00% | 60.00% |
绩效目标 | 1.通过维修，保证校园整洁美化，学生正常上课生活。 2.通过维修，确保学校正常的教育教学活动。 3.提升学校形象。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 按照面积进行维修 | 按照预算进行维修 | ≥10000平方米 |
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时效指标 | 完成率 | 维修项目完成情况 | ≥95百分比 |
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成本指标 | 维修单价 | 校园维修价格 | ≥210元 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金率 | 通过维修，减少新建项目 | ≥95百分比 |
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社会效益指标 | 学生上课使用率 | 学生上课使用率 | ≥100百分比 |
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社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 学校对日常保障业务的能力情况 | >100百分比 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥100百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥100百分比 |
|
279.ZH-幼专弥补职工保障缴费不足绩效目标表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
项目编码 | 13040021RVT747ZHZ0P5U | 项目名称 | ZH-幼专弥补职工保障缴费不足 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 | 0 |
外聘教师缴纳保险 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
绩效目标 | 1.保障教师权益 2.外聘教师安心工作 3.学校正常运转 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 外聘教师参保人数 | 参保人数 | 60人 |
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质量指标 | 补助覆盖率100% | 已补助人数占应补助人数的比率 | ≥100百分比 |
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时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100百分比 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥100百分比 |
|
社会效益指标 | 教学任务完成率 | 教学任务完成情况 | ≥100百分比 |
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可持续影响指标 | 维护学校稳定 | 增进外聘教师对学校府的认可度。 | ≥100百分比 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校对教师满意率 | ≥100百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师满意率 | ≥100百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对保险缴纳满意率 | ≥100百分比 |
|
280.ZH-幼专教育教学经费绩效目标表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
项目编码 | 13040021S1NVT8CZ3VIMQ | 项目名称 | ZH-幼专教育教学经费 |
预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | 0 |
保证学校教育教学工作正常开展。 |
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
绩效目标 | 1.保证学校正常运转 2.保证学生安心上课 3.保证教学工作正常开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 教育教学工作经费数额 | 申请教育教学经费金额 | 40万元 |
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质量指标 | 教学任务完成率 | 教学任务完成情况 | ≥100百分比 |
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时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时情况 | ≥100百分比 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用情况 | ≥100百分比 |
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社会效益指标 | 改善广大师生员工教学条件 | 改善广大师生员工教学条件、科研条件 | ≥100百分比 |
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可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥100百分比 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教学的满意情况 | ≥95百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校对教学的满意情况 | ≥95百分比 |
|
服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教学的满意情况 | ≥95百分比 |
|
六、政府采购预算情况
2021年，邯郸幼儿师范高等专科学校安排政府采购预算2000.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
邯郸幼专仪器设备家具采购 | 2000 | 仪器、设备、家具 |
| 套 | 16 | 125 | 2000 | 2000 |
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| 2000 |
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注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
邯郸幼儿师范高等专科学校上年末固定资产金额为5914.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2000万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 截止时间：2020-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 |
| 5914.99 |
1.房屋（平方米） | 28219 | 4978.6 |
其中：办公用房（平方米） | 23569 | 2887.5 |
2.车辆（台、量） | 3 | 95.44 |
3.单价在20万元以上设备 |
|
|
其他固定资产 | 14866 | 840.95 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
