邯郸幼儿师范高等专科学校2022年收支预算
单位预算收支总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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| 部门： |
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| 金额单位：元 |
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| 收入 | 支出 |
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| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
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| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,017.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
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| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
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| 四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
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| 五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 7258.18 |
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| 六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
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| 七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
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| 八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 925.85 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 671.26 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 441.71 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
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| 本年收入合计 | 27 | 7,017.00 | 本年支出合计 | 58 | 9,297.00 |
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| 使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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| 年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 | -2,280.00 |
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| 30 |
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| 61 |
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| 总计 | 31 | 7,017.00 | 总计 | 62 | 7,017.00 |
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| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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单位预算收入总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 9297.00 | 9297.00 | 7017.00 | 2280.00 |
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2 | 205 | 教育支出 | 7258.18 | 7258.18 | 4978.18 | 2280.00 |
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3 | 20502 | 普通教育 | 2353.49 | 2353.49 | 163.00 | 2190.49 |
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4 | 2050205 | 高等教育 | 2353.49 | 2353.49 | 163.00 | 2190.49 |
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5 | 20503 | 职业教育 | 4904.69 | 4904.69 | 4815.18 | 89.51 |
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6 | 2050302 | 中等职业教育 | 213.60 | 213.60 | 213.60 |
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7 | 2050305 | 高等职业教育 | 4691.09 | 4691.09 | 4601.58 | 89.51 |
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8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 925.85 | 925.85 | 925.85 |
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9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 925.85 | 925.85 | 925.85 |
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10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.69 | 41.69 | 41.69 |
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11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.44 | 589.44 | 589.44 |
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12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 294.72 | 294.72 | 294.72 |
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13 | 210 | 卫生健康支出 | 671.26 | 671.26 | 671.26 |
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14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 671.26 | 671.26 | 671.26 |
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15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 671.26 | 671.26 | 671.26 |
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16 | 221 | 住房保障支出 | 441.71 | 441.71 | 441.71 |
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17 | 22102 | 住房改革支出 | 441.71 | 441.71 | 441.71 |
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18 | 2210201 | 住房公积金 | 441.71 | 441.71 | 441.71 |
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单位预算支出总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 9297.00 | 6663.91 | 2633.09 |
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2 | 205 | 教育支出 | 7258.18 | 4625.09 | 2633.09 |
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3 | 20502 | 普通教育 | 2353.49 |
| 2353.49 |
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4 | 2050205 | 高等教育 | 2353.49 |
| 2353.49 |
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5 | 20503 | 职业教育 | 4904.69 | 4625.09 | 279.60 |
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6 | 2050302 | 中等职业教育 | 213.60 |
| 213.60 |
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7 | 2050305 | 高等职业教育 | 4691.09 | 4625.09 | 66.00 |
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8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 925.85 | 925.85 |
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9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 925.85 | 925.85 |
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10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.69 | 41.69 |
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11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.44 | 589.44 |
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12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 294.72 | 294.72 |
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13 | 210 | 卫生健康支出 | 671.26 | 671.26 |
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14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 671.26 | 671.26 |
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15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 671.26 | 671.26 |
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16 | 221 | 住房保障支出 | 441.71 | 441.71 |
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17 | 22102 | 住房改革支出 | 441.71 | 441.71 |
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18 | 2210201 | 住房公积 | 441.71 | 441.71 |
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单位预算财政拨款收支总表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 7017.00 | 一、一般公共服务支出 |
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2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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4 |
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| 四、公共安全支出 |
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5 |
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| 五、教育支出 | 4978.18 | 4978.18 |
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6 |
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| 六、科学技术支出 |
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7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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8 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 925.85 | 925.85 |
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9 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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10 |
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| 十、卫生健康支出 | 671.26 | 671.26 |
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11 |
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| 十一、节能环保支出 |
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12 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
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| 十三、农林水支出 |
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14 |
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| 十四、交通运输支出 |
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15 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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17 |
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| 十七、金融支出 |
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18 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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19 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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20 |
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| 二十、住房保障支出 | 441.71 | 441.71 |
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21 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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22 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
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| 二十四、预备费 |
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25 |
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| 二十五、其他支出 |
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26 |
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| 二十六、转移性支出 |
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27 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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29 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 | 本年收入合计 | 7017.00 | 本年支出合计 | 7017.00 | 7017.00 |
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32 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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33 | 一、一般公共预算拨款 |
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34 | 二、政府性基金预算拨款 |
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35 | 三、国有资本经营预算拨款 |
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36 | 收入总计 | 7017.00 | 支出总计 | 7017.00 | 7017.00 |
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单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 7017.00 | 6574.40 | 442.60 |
2 | 205 | 教育支出 | 4978.18 | 4535.58 | 442.60 |
3 | 20502 | 普通教育 | 163.00 |
| 163.00 |
4 | 2050205 | 高等教育 | 163.00 |
| 163.00 |
5 | 20503 | 职业教育 | 4815.18 | 4535.58 | 279.60 |
6 | 2050302 | 中等职业教育 | 213.60 |
| 213.60 |
7 | 2050305 | 高等职业教育 | 4601.58 | 4535.58 | 66.00 |
8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 925.85 | 925.85 |
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9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 925.85 | 925.85 |
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10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.69 | 41.69 |
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11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.44 | 589.44 |
|
12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 294.72 | 294.72 |
|
13 | 210 | 卫生健康支出 | 671.26 | 671.26 |
|
14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 671.26 | 671.26 |
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15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 671.26 | 671.26 |
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16 | 221 | 住房保障支出 | 441.71 | 441.71 |
|
17 | 22102 | 住房改革支出 | 441.71 | 441.71 |
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18 | 2210201 | 住房公积金 | 441.71 | 441.71 |
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单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 6574.40 | 6118.92 | 455.48 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 6079.03 | 6079.03 |
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3 | 30101 | 基本工资 | 2101.59 | 2101.59 |
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4 | 30102 | 津贴补贴 | 306.65 | 306.65 |
|
5 | 30107 | 绩效工资 | 1579.33 | 1579.33 |
|
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 589.44 | 589.44 |
|
7 | 30109 | 职业年金缴费 | 294.72 | 294.72 |
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8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 290.79 | 290.79 |
|
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 376.73 | 376.73 |
|
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 47.91 | 47.91 |
|
11 | 30113 | 住房公积金 | 441.71 | 441.71 |
|
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50.16 | 50.16 |
|
13 | 302 | 商品和服务支出 | 445.63 |
| 445.63 |
14 | 30201 | 办公费 | 36.73 |
| 36.73 |
15 | 30202 | 印刷费 | 2.18 |
| 2.18 |
16 | 30205 | 水费 | 10.72 |
| 10.72 |
17 | 30206 | 电费 | 26.13 |
| 26.13 |
18 | 30207 | 邮电费 | 32.30 |
| 32.30 |
19 | 30208 | 取暖费 | 42.29 |
| 42.29 |
20 | 30209 | 物业管理费 | 19.86 |
| 19.86 |
21 | 30211 | 差旅费 | 34.02 |
| 34.02 |
22 | 30213 | 维修(护)费 | 8.26 |
| 8.26 |
23 | 30215 | 会议费 | 15.88 |
| 15.88 |
24 | 30216 | 培训费 | 52.45 |
| 52.45 |
25 | 30217 | 公务接待费 | 5.98 |
| 5.98 |
26 | 30228 | 工会经费 | 69.94 |
| 69.94 |
27 | 30229 | 福利费 | 49.91 |
| 49.91 |
28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.32 |
| 5.32 |
29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.66 |
| 33.66 |
30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.89 | 39.89 |
|
31 | 30302 | 退休费 | 8.03 | 8.03 |
|
32 | 30305 | 生活补助 | 23.93 | 23.93 |
|
33 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |
|
34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.63 | 7.63 |
|
35 | 310 | 资本性支出 | 9.85 |
| 9.85 |
36 | 31002 | 办公设备购置 | 9.85 |
| 9.85 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 79.63 | 79.63 |
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2 | “三公”经费小计 | 11.3 | 11.3 |
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3 | 一、因公出国（境）费 |
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4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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5 | 其他因公出国（境）费 |
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6 | 二、公务用车购置及运维费 |
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7 | 其中：公务用车购置费 |
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8 | 公务用车运行维护费 | 5.32 | 5.32 |
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9 | 三、公务接待费 | 5.98 | 5.98 |
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10 | 四、会议费 | 15.88 | 15.88 |
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11 | 五、培训费 | 52.45 | 52.45 |
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邯郸幼儿师范高等专科学校2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸幼儿师范高等专科学校2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
1、坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针；
2、秉承以人为本的办学理念，落实立德树人根本任务；
3、承担人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等基本职能；
4、致力于幼儿教师教育，以培养合格的幼儿教师为主要任务；
5、培养富有爱国情怀和社会责任感，具有健全的人格和开阔的视野，具备良好的职业道德、宽厚的文化基础、扎实的专业能力，具有创新精神和实践能力的应用型和服务型人才；
6、学校主要教育形式为全日制专科教育，适当开展其他形式的办学活动。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9297万元，其中：公共预算收入7017万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入2280万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸幼儿师范高等专科学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9297万元，其中基本支出6663.91万元，包括人员经费6118.92万元和日常公用经费544.99万元；项目支出2633.09万元，主要为教育教学支出等。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排9297万元，较2021年预算减少294.05万元，其中：基本支出增加734.95万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1029万元，主要为债券资金项目减少等。
三、机关运行经费安排情况
2022年，我校本级机关运行经费共计安排544.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，校本级财政拨款“三公”经费预算安排11.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.32万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.32万元)；公务接待费5.98万元。与2021年相比减少1.19万元。减少的主要原因是：减少公务用车运维费和公务接待费。
五、预算绩效信息
1、ZH22-邯郸幼专运行经费绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 服务师生人数 | 服务师生人数 | ≥468人 | 测算 |
质量指标 | 学校运转正常率 | 学校运转正常率 | ≥100百分比 | 测算 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥100百分比 | 测算 |
成本指标 | 电费单价 | 0.52元/度 | ≥0.52元/度 | 国家规定 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 | 测算 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升率 | 学校保障能力提升率 | ≥100百分比 | 测算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100百分比 | 调查 |
2、ZH22-邯郸幼专党建阵地建设绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 建设党建阵地个数 | 建设党建阵地个数 | ≥1套 | 建设计划 |
质量指标 | 阵地建设合格率 | 阵地建设合格率 | ≥100百分比 | 文件依据 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥100百分比 | 测算 |
成本指标 | 阵地建设成本 | 阵地建设成本 | 5万元 | 建设计划 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 | 测算 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | ≥100百分比 | 测算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥100百分比 | 调查 |
3、ZH22-邯郸幼专思政基金绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 思政基金提取学生人数 | 思政基金提取学生人数 | 3334人 | 在校大专生人数 |
质量指标 | 培训教师合格率 | 培训教师合格率 | ≥100百分比 | 文件规定 |
时效指标 | 教师培训及时率 | 教师培训及时率 | ≥100百分比 | 文件规定 |
成本指标 | 思政基金提取金额 | 思政基金提取金额 | 10万元 | 文件规定 |
效益指标 | 社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100百分比 | 项目实施计划 |
可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 100百分比 | 项目实施计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查情况 |
4、ZH22-邯郸幼专提质培优课程经费绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 提质培优团队数量 | 提质培优课程数量 | 5个 | 教学计划 |
质量指标 | 课程优质率 | 课程优质率 | ≥95百分比 | 教学比赛 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥100百分比 | 财务规划 |
成本指标 | 提质培优总投入经费 | 提质培优总经费 | 40万元 | 教学计划 |
效益指标 | 社会效益指标 | 学校保障业务提升率 | 学校保障业务提升率 | ≥100百分比 | 测算 |
经济效益指标 | 教学水平提高率 | 教学水平提高率 | ≥100百分比 | 教学比赛 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查 |
5、ZH22-邯郸幼专外聘教师工资绩效目标表
绩效目标 | 1.提高教师工作积极性 2.保障教师合法权益 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 外聘教师人数 | 外聘教师人数 | 50人 | 单位外聘人数 |
质量指标 | 补贴对象合格率 | 外聘教师补贴标准合格率 | 100百分比 | 教师法等依据 |
时效指标 | 及时发放情况 | 及时发放情况 | 100百分比 | 财务调查 |
成本指标 | 外聘教师工资发放金额 | 外聘教师工资金额 | 200万元 | 依据预算 |
效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 学校对业务保障能力提升情况 | ≥95百分比 | 以往数据 |
社会效益指标 | 教学任务完成率 | 教学任务完成情况 | ≥100百分比 | 年终考核 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100百分比 | 问卷调查 |
6、ZH22-邯郸幼专维修（户）维护费绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 校园维修面积 | 校园维修面积 | 10000平方米 | 测算 |
质量指标 | 维修质量合格率 | 维修质量合格率 | ≥100百分比 | 检测 |
时效指标 | 维修及时率 | 维修及时率 | ≥100百分比 | 评估 |
成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≥310元 | 测算 |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥100百分比 | 调查 |
社会效益指标 | 节约资金率 | 通过维修，减少新建项目 | 100百分比 | 测算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查 |
7、ZH22-邯郸幼专心理咨询师绩效目标表
绩效目标 | 1.建设心理辅导室 2.做好学生心理辅导工作 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 建设心理辅导室数量 | 建设心理辅导室数量 | ≥1套 | 建设计划 |
质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥100百分比 | 文件要求 |
时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥100百分比 | 文件要求 |
成本指标 | 建设心理辅导室资金 | 建设心理辅导室金额 | ≥10万元 | 建设计划 |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 文件要求 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | ≥100百分比 | 建设计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查 |
8、ZH22-邯郸幼专学生特困和勤工助学基金绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 提取学生人数 | 提取学生人数 | ≥6910人 | 测算 |
质量指标 | 资助经费发放合格率 | 资助经费发放合格率 | 100百分比 | 测算 |
时效指标 | 资助资金发放及时率 | 资助资金发放及时率 | 100百分比 | 资助计划 |
成本指标 | 提取资助金额 | 提取资助金额 | ≥110万元 | 文件规定 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 | 调查 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升率 | 学校保障能力提升率 | ≥100百分比 | 调查 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查 |
9、ZH22-邯郸幼专租车绩效目标表
绩效目标 | 1.方便教师上下班 2.保证学校教育教学工作 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 受益教师人数 | 享受坐车出行受益教师人数 | 450人 | 学校在编教师人数及外聘教师人数 |
质量指标 | 租车运行完成率 | 租车运行完成率 | ≥95百分比 | 以往数据 |
时效指标 | 车辆运行准时率 | 车辆运行准时率 | ≥95百分比 | 合约规定 |
成本指标 | 车辆运行成本 | 车辆运行成本 | 50万元 | 合同约定 |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 教师工作提高效率 | ≥95百分比 | 参考数据 |
可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95百分比 | 合同约定 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95百分比 | 调查数据 |
10、ZK-（高校资助）提前2022年中央直达（冀财教[2021]137号）绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 获得奖学金学生人数 | 获得奖学金人数 | 326人 | 文件依据 |
质量指标 | 补贴对象合格率 | 补贴对象合格率 | 100百分比 | 文件依据 |
时效指标 | 资助经费发放及时率 | 资助经费发放及时率 | 100百分比 | 文件依据 |
成本指标 | 国家奖学金每人发放金额 | 国家奖学金每人发放金额 | 0.5万元 | 文件依据 |
效益指标 | 社会效益指标 | 奖励优秀学子学习 | 奖励优秀学子学习 | 奖励鼓励优秀学子学习 | 文件依据 |
可持续影响指标 | 保障优秀学子顺利完成学业 | 保障优秀学子顺利完成学业 | 保障优秀学子顺利完成学业 | 文件依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95百分比 | 文件依据 |
11、ZK-（中职免学费大名、曲周分院）提前2022年中央直达（冀财教[2021]137号）绩效目标表
绩效目标 | 1.做好学生免学费工作 2.保证学生完成学业 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 享受免学费人数 | 享受免学费人数 | 1510人 | 测算 |
质量指标 | 发放人员合格率 | 发放人员合格率 | 100百分比 | 文件依据 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100百分比 | 文件依据 |
成本指标 | 发放免学费金额 | 发放免学费金额 | 151万元 | 文件依据 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100百分比 | 文件依据 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100百分比 | 测算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 100百分比 | 调查 |
12、ZK-（中职免学费教育）提前2022年中央直达（冀财教[2021]137号）绩效目标表
绩效目标 | 1.做好学生免学费工作 2.保障学生完成学业 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 享受免学费学生人数 | 享受免学费学生人数 | ≥461人 | 测算 |
质量指标 | 发放人员合格率 | 发放人员合格率 | 100百分比 | 文件要求 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100百分比 | 文件要求 |
成本指标 | 免学费发放金额 | 免学费发放金额 | 46.1万元 | 文件要求 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100百分比 | 文件要求 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100百分比 | 测算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
13、ZK-（中职助学金大名分院）提前2022年中央直达（冀财教[2021]137号）绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 享受学生资助人数 | 享受学生资助人数 | 45人 | 测算 |
质量指标 | 发放人员合格率 | 发放人员合格率 | 100百分比 | 文件要求 |
时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100百分比 | 文件要求 |
成本指标 | 免学费发放金额 | 免学费发放金额 | 4.5万元 | 文件要求 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100百分比 | 文件要求 |
社会效益指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100百分比 | 测算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 100百分比 | 调查 |
14、ZK-（中职助学金教育）提前2022年中央直达（冀财教[2021]137号）绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发放助学金人数 | 发放助学金人数 | 120人 | 文件规定 |
质量指标 | 资金发放合格率 | 助学金发放人员合格率 | 100百分比 | 文件要求 |
时效指标 | 资金及时发放率 | 资金及时发放率 | 100百分比 | 文件要求 |
成本指标 | 发放金额 | 本次发放金额 | 12万元 | 文件要求 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 文件要求 |
社会效益指标 | 学生辍学率 | 学生辍学率 | 0.1百分比 | 文件要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |
15、ZK-提前2022年现代职业教育质量提升（参照直达冀财教[2021]120号）绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 培训教师场次 | 培训教师场次 | ≥10场 | 文件依据 |
质量指标 | 培训教师合格率 | 培训教师合格率 | ≥100百分比 | 文件依据 |
时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | ≥100百分比 | 文件依据 |
成本指标 | 每场次培训教师金额 | 每场次培训教师金额 | 6.6万元 | 文件依据 |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升率 | 教学质量提升率 | ≥100百分比 | 文件依据 |
可持续影响指标 | 学校保障能力提升情况 | 学校保障能力提升情况 | 100百分比 | 文件依据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95百分比 | 文件依据 |
六、政府采购预算情况
2022年，邯郸幼儿师范高等专科学校安排政府采购预算1333.7380万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 单位：万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
安保 | 70 | 安保 |
| 批 | 1 | 70 | 70 |
|
|
| 70 |
|
|
|
|
物业 | 204 | 物业 |
| 批 | 1 | 204 | 204 |
|
|
| 204 |
|
|
|
|
宿管 | 66 | 宿管 |
| 批 | 1 | 66 | 66 |
|
|
| 66 |
|
|
|
|
绿化 | 20 | 绿化 |
| 批 | 1 | 20 | 20 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
邯郸幼儿师范高等专科学校上年末固定资产金额为10679.11486万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360169邯郸幼儿师范高等专科学校 | 截止时间：2021-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | 21135 | 10732.42 |
1、房屋（平方米） | 30722.54 | 5073.83 |
其中：办公用房（平方米） | 1358 | 118.11 |
2、车辆（台、辆）） | 4 | 120.34 |
3、单价在20万以上设备 | 18 | 586.32 |
4、其他固定资产 | 21103 | 4951.93 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
