预算代码：360169

单位名称：邯郸幼儿师范高等专科学校

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分   2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公 ” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针；

2、秉承以人为本的办学理念，落实立德树人根本任务；

3、承担人才培科学研究、社会服务和文化传承创新等基本职能；

4 、致力于幼儿教师教育，以培养合格的幼儿教师为主要任务；

5、培养富有爱国情怀和社会责任感，具有健全的人格和开阔的视野，具备良好的职业道德、宽厚的文化基础、扎实的专业能力，具有创新精神和实践能力的应用型和服务型人才；

6、学校主要教育形式为全日制专科教育，适当开展其他形式的办学活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位 ”）共 1 个，具体情况如下：

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费 自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（ 单位 ）：邯郸幼儿师范高等专科学校                 2023 年度                                        金额单位 ：万元

注 ：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（ 单位 ）：邯郸幼儿师范高等专科学校             2023 年度                         金额单位 ：万元

注 ：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（ 单位 ）：邯郸幼儿师范高等专科学校                2023 年度                                金额单位 ：万元

注 ：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（ 单位 ）：邯郸幼儿师范高等专科学校                     2023 年度                                               金额单位 ：万元

注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（ 单位 ）：邯郸幼儿师范高等专科学校                 2023 年度                        金额单位 ：万元

注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（ 单位 ）：邯郸幼儿师范高等专科学校                                     2023 年度                                                                 金额单位 ：万元

注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（ 单位 ）：邯郸幼儿师范高等专科学校             2023 年度                                            金额单位 ：万元

注 ：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况 ，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（ 单位 ）：邯郸幼儿师范高等专科学校          2023 年度                                     金额单位 ：万元

注 ：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况 ，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（ 单位 ）：邯郸幼儿师范高等专科学校                    2023 年度                                                                           金额单位 ：万元

注 ：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中 ：预算数为“三公”经费全年预算数 ，反映按规定程序调整后的预算数 ；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）12,333.95万元。与2022年度决算相比，收支各减少2099.07万元，下降17.02% ，主要原因是人员经费减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计12,333.95万元，其中：财政拨款收入10,396.5万元，占84.29%；事业收入1,937.46万元，占15.71%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计12,333.95万元，其中：基本支出9,222.06万元， 占74.77%；项目支出3, 111.89万元， 占25.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 10,396.5 万元, 比上年减少 2354.94 万元，降低 22.65% ，主要是人员经费减少；本年支出 10,396.5 万元， 比上年减少 2354.94 万元，降低 22.65% ，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1.  一般公共预算财政拨款本年收入10,396.5万元, 比上

年减少2354.94万元，降低22.65% ，主要是人员经费减少；本年支出 10,396.5万元，比上年减少2354.94万元，降低22.65%，主要是人员经费减少。

2.  政府性基金预算财政拨款本年收入、支出与上年金额均为0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出与上年均为0万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入10,396.5万元，完成年初预算的99.6% ， 比年初预算减少41.75万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款人员经费减少，导致收入减少；本年支出10,396.5万元，完成年初预算的99.6% ，比年初预算减少41.75万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款人员经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入10,396.5万元，完成年初预算的 99.6% ，比年初预算减少41.75万元，主要原因是财政拨款人员经费减少；本年支出10,396.5万元，完成年初预算的99.6% ， 比年初预算减少41.75万元，主要原因是财政拨款人员经费支出减少。

2.  政府性基金预算财政拨款本年收入、支出与年初预算均为0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出与年初预算均为0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,396.5 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 7,511.5 万元， 占 72.25%；社会保障和就业 （类）支出 1,505.19 万元，占 14.48%；卫生健康（类）支出 724.19 万元， 占 6.97%；住房保障（类）支出 655.61 万元， 占 6.31%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 9,222.06 万元，其中：人员经费 8,739.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 482.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”  经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 100%，较预算增减少 0.03 万元，降低 0.5% ，主要是按照上级有关政策规定，减少三公经费支出；较 2022 年度决算增加 1.57 万元，增长29.68% ，主要是地处武安市，需要上邯郸市办理业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的0% 。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，0%,主要是2023 年无因公出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是 2023 年无因公出国（境）人员。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境） 团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.29 万元，支出决算

5.29 万元，完成预算的 100%,较预算减少 0.03 万元，降低0.5%,主要是公务支出比预期减少；较上年增加 1.57 万元，增长

29.68%,主要是学校地处武安市，需要去邯郸市办理业务。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2022 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 5.29 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.5%,主要是公务支出比预期减少；较上年增加 1.57 万元，增长 29.68%，主要是学校地处武安市，需要去邯郸市办理业务。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支

出预算为 5.98 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0% 。公务接待费支出较预算减少 5.98 万元，降低 100%,主要是无公务招待支出；公务接待费与 2022 年决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1447.191344 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 525.433475 万元、政府采购工程支出 689.023669 万元、政府采购服务支出 232.7342万元。授予中小企业合同金额 1447.191344 万元， 占政府采购支出总额的 100% ，其中授予小微企业合同金额

1447.191344 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31  日，本单位共有车辆 4 辆，与上年持平。其中业务用车 4 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 33个，共涉及资金 4986.882184 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织 ZK-（高校资助）提前 2023 年中央直达（冀财教 [2022]178 号、ZK-（高校资助）2023 年中央直达（冀财教 [2023]70 号、2022-2023 学年高校建档立卡贫困家庭学生补助资金、2023 年高校资助补助资金、生均公用经费、ZK-提前 2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）、 ZQ-教学仪器设备购置、2023 年秋中职助学金、ZK-（中职奖学金）2023 年学生资助中央补助经费（直达资金冀财教 [2023]70 号）、教育系统中职免学费、2023 年春中职建档立卡补助资金、ZX-23 幼专生均拨款、ZK-提前 2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）、ZK-（高校资助）提前 2023 年中央直达（冀财教[2022]178 号）等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1298.895 万元。从评价情况来看，绩效目标设定清晰准确，绩效指标完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，达到了预期绩效目标，资金很好地发挥了效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 100 分，最低分 0 分，平均得分 74.77%。本单位在今年单位决算公开中反映ZK-（高校资助）提前2023年中央直达（冀财教[2022]178 号）、ZK-提前 2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155 号）、2022-2023 学年高校建档立卡贫困家庭学生补助资金等 3 个项目自评结果。

（1）ZK-（高校资助）提前 2023 年中央直达（冀财教

[2022]178 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， ZK-（高校资助）提前 2023 年中央直达（冀财教[2022]178号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学生资助人数 730 人，补贴对象合格率 100% ，资金发放及时率 100% ，保障学生完成学业，贫困生得到资助，社会效益良好。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）ZK-提前 2023 年现代职业教育质量提升（冀财教 [2022]155 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， ZK-提前 2023 年现代职业教育质量提升（冀财教[2022]155号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 181 万元，执行数为 181 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：装修图书馆面积 1000 平方米，质量合格率 100% ，资金使用及时率 100% ，学生借阅图书使用率 100% ，学校保障能力提升 100% 。学生满意度 95% ，社会效益良好。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）2022-2023 学年高校建档立卡贫困家庭学生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定目标，2022-2023 学年高校建档立卡贫困家庭学生补助资金项目绩效自评得分100 分（绩效自评表附后） 。全年预算数 80.01 万元，执行

数为 80.01 万元，完成预算 100% 。项目绩效目标完成情况：资助建档立卡学生 127 人，建档立卡学生合格率 100% ，资金发放及时率 100% ，保障学生完成学业，贫困生得到资助，社会效益良好。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1.  本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、 国有资金经营预算收支情况，故政府性基金预算收支表、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。